Na sesji 30 stycznia br. Rada Miejska w Siechnicach, uchwaliła z inicjatywy Burmistrza Siechnic Milana Ušáka Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) na lata 2024-2044 a także Budżet Gminy Siechnice na 2024 rok. Oficjalnie przyjęto zatem dwa najważniejsze dla gminnych finansów dokumenty, które na bieżąco i w dłuższej perspektywie czasowej pozwalają efektywnie zarządzać sprawami lokalnej wspólnoty oraz dbać o dalszy intensywny rozwój gminy.
WPF to dokument obowiązkowy, wprowadzony ustawą o finansach publicznych z 2009 roku. Odnosi się on do gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Na sesji jego wnioskodawcą był Burmistrz Siechnic Milan Ušák, a projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy - Agata Dudek-Golińska. W swojej prezentacji wyjaśniała, że kształt WPF wynika z realnej oceny finansów gminy przy uwzględnieniu jej specyfiki (chodzi m.in. czynniki demograficzne, finansowe, środowiskowe). Na etapie konstruowania Wieloletniej Prognozy Finansowej brano też pod uwagę projekt uchwały budżetowej Gminy Siechnice na 2024 rok, uwarunkowania budżetowe gminy, jakie miały miejsce w latach poprzednich, dopatrując się w nich prawidłowości oraz tendencji, przydatnych w dalszym planowaniu.
Tym razem praca nad WPF, w porównaniu do realiów ostatnich kilku lat (m.in. wojna w Ukrainie, pogarszająca się globalnie sytuacja makroekonomiczna, reperkusje w krajowych finansach publicznych spowodowanych m.in. Polskim Ładem), nie przebiegała już w warunkach skrajnie wysokiej niepewności oraz bardzo podwyższonego ryzyka. Pozwoliło to na bardziej optymistyczne podejście w kształtowaniu dłuższego horyzontu planistycznego. Chodzi chociażby o zabezpieczenie niezbędnych wydatków oświatowych, które na przestrzeni lat systematycznie rosną. Projekt WPF zyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, bez zastrzeżeń.
W sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) spośród obecnych na sesji 20 radnych, 14 głosowało za, jedna osoba była przeciw zaś 5 wstrzymało się od głosu.
Wnioskodawcą uchwały budżetowej Gminy Siechnice na rok 2024 był Burmistrz Siechnic Milan Ušák, zaś przedstawiła ją Skarbnik Gminy - Agata Dudek-Golińska. Projekt pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, bez zastrzeżeń.
W sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Siechnice na rok 2024 głosowało 20 radnych. Oddano 19 głosów za a jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Zgodnie z przyjętą uchwałą dochody budżetu Gminy Siechnice ustalono na kwotę 242 471 511,44 zł, (w tym bieżące w kwocie 197 341 869,34 zł i majątkowe w kwocie 45 129 642,10 zł). Z kolei wydatki budżetu to 300 905 277,88 zł (w tym bieżące - 193 990 673,97 zł, majątkowe – 106 914 603,91 zł, w ramach których inwestycyjne zamykają się kwotą 102 541 703,91 zł).
Deficyt budżetu wyniesie zatem 58 433 766,44 zł. To bezpieczny poziom zadłużenia. Będzie on finansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (wynikają one z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach).
Ustalono przychody gminnego budżetu na kwotę 67 708 766,44 zł , głównie z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 45 000 000,00 zł a także posiadania wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 15 318 185,21 zł.
Rozchody budżetu wyniosą 9 275 000,00 zł z uwagi na spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.
W strukturze planowanych dochodów gminy największy udział stanowią dochody własne tj. 58,88% dochodów ogółem. Drugim co do wielkości źródłem dochodów jest subwencja ogólna, która stanowi 18,82% wpływów do budżetu. Dotacje na realizację inwestycji oraz środki pozyskane z innych źródeł stanowią 18,00% ogólnej sumy dochodów, a dotacje i środki na zadania bieżące 4,30%.
Główną pozycję dochodów własnych Gminy Siechnice stanowią dochody będące udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W roku budżetowym 2024 dochody z tego źródła zaprognozowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023 r. tj. w kwocie 67 908 697,00 zł, (a więc o ok. 48 % więcej w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 roku tj. więcej o kwotę prawie 22 mln zł).
W budżecie gminy na 2024 rok głównym kierunkiem planowania wydatków były przede wszystkim środki, służące realizacji obligatoryjnych zadań własnych oraz przedsięwzięć wynikających z już zawartych umów. W pierwszej kolejności środki zabezpieczono na zadania w zakresie opieki społecznej, edukacji, administracji, utrzymania dróg, mienia komunalnego, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego. Zabezpieczono też środki na obsługę zadań zleconych oraz koszty realizacji zadań, w tym zawartych umów na realizację inwestycji.
Na zaplanowane w budżecie Gminy Siechnice inwestycje przeznaczono 102 541 703,91 zł. Poszczególne przedsięwzięcia zostaną sfinansowane ze środków własnych gminy (kwota 58 916 061,81 zł) oraz z dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł (kwota 43 625 642,10 zł).
To zrozumiałe, że inwestycje wzbudzają bardzo duże zainteresowanie mieszkańców, dlatego wymieniamy w tym miejscu ważniejsze przykłady zaplanowanych przedsięwzięć:
- Program inwestycji strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice (ponad 15,51 mln zł);
- Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich (11,69 mln zł);
- Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II (ponad 12,4 mln zł);
- Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej (230 tyś. zł);
- Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice (ponad 6,71 mln zł);
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice (ponad 3,77 mln zł);
- Budowa dróg i ulic (oraz projektowanie), a także wykonanie nakładek bitumicznych: Radwanice (ponad 1,3 mln zł), Siechnice (4,5 mln zł), Święta Katarzyna (blisko 2,4 mln), Żerniki Wrocławskie (blisko 2 mln zł), Iwiny (1,9 mln zł), pozostałe miejscowości (1,75 mln zł);
- Modernizacja dróg bitumicznych na terenie Gminy Siechnice (0,5 mln zł);
- Przebudowa ul Św. Marka w Zębicach (ponad 2,17 mln);
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ozorzyce (ul. Witosa) – 650 tyś. zł;
- Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (Smardzów - Żerniki Wr.) - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego (ponad 3 mln zł);
- „Bezpieczna droga” budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego (ponad 1,9 mln zł);
- Projekt i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławski, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice) – 250 tyś. zł;
- Wyniesienie organizacji ruchu przejść aktywnych na ul. Henryka III w m. Siechnice (200 tyś. zł);
- Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (ponad 305 tyś. zł);
- Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice (290 tyś. zł);
- Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego (75 tyś. zł);
- Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach (480 tyś. zł);
- Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych na terenie gminy Siechnice (235 tyś. zł);
- Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem (1,86 mln zł);
- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie (125 tyś. zł);
- Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice (125 tyś. zł);
- Gminny Program Rewitalizacji - ETAP II - Rewitalizacja zbiornika małej retencji w Radwanicach, działka 784/24 (ponad 202 tyś. zł);
- Rozwój oświetlenia na terenach gminnych (270 tyś. zł);
- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siechnice z zastosowaniem opraw LED - Program Inwestycji Strategicznych Program Rozświetlamy Polskę (blisko 500 tyś. zł);
- Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych (505 tyś. zł);
- Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich (ponad 759 tyś. zł);
- Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego Orlik w Siechnicach - zadanie dofinansowane z projektu "Moje boisko - Orlik 2012" (ponad 579 tyś. zł);
- Modernizacja orlika w Radwanicach przy ul. Gwiaździstej - zadanie dofinansowane z projektu "Moje boisko - Orlik 2012" (ponad 681 tyś. zł);
- Modernizacja i przebudowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Księżnej Anny z Przemyślidów w Siechnicach (100 tyś. zł);
- Modernizacja boisk na terenie gminy Siechnice (910 tyś. zł);
- Modernizacja boiska i budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Radwanicach (100 tyś. zł);
- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w formule PPP; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej, w tym budowa szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy boisku w miejscowości Święta Katarzyna w systemie pod klucz (ponad 1,41 mln zł);
- Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła (150 tyś. zł);
- Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach (400 tyś zł);
- Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach (142 tyś. zł);
Na zakończenie sesji Milan Ušák, Burmistrz Siechnic podziękował radnym za poparcie przedłożonych projektów uchwał a Pani Skarbnik Gminy Agacie Dudek-Golińskiej za ogromne zaangażowanie w pracę nad przygotowaniem oraz prezentacją dokumentów budżetowych. Podziękowania od Burmistrza otrzymał też cały Urząd Miejski wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy.
Na rok 2024 rok mamy dobry budżet odzwierciedlający nasze możliwości i warunki w jakich funkcjonujemy - podzielił się refleksją Burmistrz Milan Ušák. - Co ważne możemy go też nazwać budżetem zgody, jeśli weźmiemy pod uwagę wyniki głosowania radnych. Jak sięgam pamięcią ubiegły rok był moim zdaniem najtrudniejszy dla funkcjonowania gminy. Ratowaliśmy się jednak bardzo profesjonalnym zarządzaniem, szczególnie podkreślam rolę naszych służb finansowych. I w dużej mierze właśnie dzięki temu na początku tego roku mieliśmy możliwość złożenia pod ocenę radnych bardzo dobrego projektu budżetu, z uwzględnieniem autopoprawek, spełniających różne społeczne oczekiwania.
Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu. Aby być na bieżąco z informacjami z terenu gminy Siechnice, zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera - rejestracja pod linkiem https://www.siechnice.gmina.pl/newsletter.html
